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森达装饰质量信用报告
一、质量信用报告说明
本《质量信用报告》由总经办牵头组织，总经理室、销售部、市场部、产品研发部、技术装备部、制造部、计划部、物控部、安全环保办公室、质监部、供运部、财务部、人力资源部等部门分工负责、共同编写。
《质量信用报告》由总经办负责组织编制，总经办负责人和总经理室成员审核，总经理批准后发布。
二、公司概况
森达装饰成立于1999年，是一家集科研、生产、销售于一体的不锈钢装饰材料高端应用领域专业生产商。公司占地80000多平方米，建筑面积46000平方米，注册资本15500万人民币，公司员工约550人，拥有国际先进的加工设备、优良的生产工艺及专业的技术研发团队，拥有抗指纹等专利35项，主要生产拉丝、镜面、蚀刻、镀钛、喷砂、和纹、压花、抗指纹、疏油疏水等不锈钢装饰板，产品被广泛应用于电梯、家用电器、厨卫、建筑装饰等领域，年产16万吨。
2015年12月，森达装饰正式纳入上市企业金轮蓝海股份有限公司麾下，金轮股份致力于打造工业品细分行业标杆，引领中小企业进步与升级。凭籍金轮股份的卓越领导与森达人恪守“正气、用心、客户导向”的核心价值观，森达再次步入发展的快车道。
公司一直以来保持“质量为本、开拓创新、服务至上、规模效应”的优势，秉承“引领不锈服务、装饰精彩世界”的使命，以“无中生有、人有我优、为全球客户创造更大价值”的企业经营理念为指引，并以给客户提供高质量的产品为己任，通过持续创新和自主研发提高产品性能为目标，精益求精，成为服务于不锈钢装饰材料高端应用领域的引领者。
三、质量诚信承诺
1 承诺人
最高管理者通过以下活动，对其建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据；
2 承诺内容
2.1开展专题活动、组织员工培训、召开各种会议以及利用内部刊物、网络等媒体方式，向全体员工宣讲满足顾客和相关方要求以及符合法律法规要求、风险观念的重要性，确保内外部的沟通；
2.2负责制定符合本公司实施和运行的管理方针，确保管理目标的制订；
2.3每年至少主持召开一次管理评审会议，持续改进质量管理体系，确保获得必要的资源；
2.4创造良好的人际关系氛围，重视人才，尊重人才，树立职业道德观念，互助沟通，共享资源、工作成果和创造价值；
2.5根据公司发展战略的总体需求，确保资源的配置与获得；
2.6组织评估员工的能力和业绩，采取激励机制，鼓励创新和工作改进；
2.7支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用；
2.8为每项质量、环境、职业健康安全管理活动提供充分的资源。
3 以顾客为关注焦点
3.1 公司的最高管理者应以实现顾客满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工确保顾客的期望得到确定，转化为要求并予以满足。
3.2公司销售部及时关注顾客需求和期望，并将质量、环境、职业健康方面的相关信息明确传递到顾客。
3.3公司安环部负责对相关方人员的相关管理，并将环境、职业健康方面的相关信息明确传递到相关方。
3.4公司工务保障、基建负责部门应对相关方人员的相关管理。
3.5公司进行任何活动时，都会把顾客满意、保护环境、人员安全健康放在首位。顾客满意及相关方的满意是本公司追求的目标。
3.6了解和确定顾客及相关方明确的或潜在的需求和期望是获得其满意的先决条件。公司通过对市场的调研和预测，或通过与顾客或相关方的直接接触来实现。顾客的需求和期望包括：明确的和隐含的、应该满足的和能够满足的、当前的和未来的；同时也考虑与产品有关的法律法规，以及质量、环境、安全方面的要求。
3.7公司关注和识别顾客及相关方的要求，识别影响产品和服务符合性及顾客满意的风险和机会，以解决风险，利用机会，使得产品和服务符合要求，过程中根据《相关方需求识别管理流程》进行管理和改善，并增强顾客满意。
3.8通过建立和实施管理体系将顾客的要求、相关方要求、法律法规要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客和相关方的满意，并按照《顾客满意度评价管理流程》进行调查、评估、持续改进，增强顾客满意能力。
四、质量诚信方针及目标
1、质量诚信方针：全员参与，注重过程，持续改进，客户满意
方针诠释：
（1）全员参与：我们全体员工需践行“客户导向”的价值观我们要深刻理解客户需求，并全力满足客户需求，持续提升客户满意度，把超越客户的期望作为我们的追求。
（2）注重过程：在质量管理的过程中我们要重视全过程的质量管控，通过有效的过程控制的方法，以保证产品品质的一致性和稳定性，
（3）持续改进：同时我们形成持续改进和创新的机制，调动全员参与改进和创新，以促进产品与服务水平持续提升，为客户创造更多价值，实现与客户持续合作共赢。
（4）客户满意：客户满意是企业最核心的任务。我们要有效识别客户对产品和服务的需求，通过各流程的有效运行，努力实现客户对产品质量、服务等方面的需求甚至超越客户的期望，从而不断提升客户对我们的满意程度。
2、质量诚信目标：
一次通过率≥97.5% 退货PPM≤1325
质量改进目标达成率≥90% 顾客满意度≥80分
五、质量信用管理职责分配
1 总经理
（1）主持质量信用管理、质量体系的策划工作，批准颁布管理体系方针，并对实现管理方针、目标负责。
（2）批准管理体系组织机构及授权，为管理体系的建立和保持提供必要的人力、物力和财力资源；
（3）任命管理者代表，并授予其相应的权限；
（4）组织和实施管理评审，不断评估和改进公司管理体系的符合性、适宜性和有效性，实现对持续改进的承诺，对产品质量和服务质量、职业健康安全、环境负全面领导作用。
2 管理者代表
（1）受总经理任命和授权，确保质量信用管理、管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
（2）指导管理目标的制定和展开，协调技术和管理问题，监督或抽查实施情况，向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；
（3）负责内部管理体系审核计划的审批，组织内部管理体系审核，对管理体系持续有效的运行负责；
（4）负责与顾客、相关方、认证机构等单位就管理体系有关事宜进行协调；
3 公司分管领导
（1）协助管理者代表推行管理体系工作；
（2）参与管理评审工作；
（3）监督和督促分管业务管理体系整改、改善工作。
4 各部门/单位负责人通用职责
（1）负责贯彻执行公司文件和实现公司管理方针、目标，对经营管理、产品质量、安全生产和节能降耗负相关责任；
（2）参与质量信用管理、管理体系的策划，制定本部门的目标、指标和管理方案；
（3）负责本部门管理职责的分配和管理文件的审定，指导本部门的管理工作；
（4）识别并传递顾客的各项期望或要求，并组织提高员工质量、环境、健康安全意识和能力的培训教育工作；
（5）负责组织质量、环境和健康状况改进活动，落实本部门的不符合纠正，推进管理体系的改进工作；
（6）负责涉及本部门环境因素调查、危险源辨识和风险评估工作；负责对本部门的环境和风险因素（尤其是重大环境因素和重大风险因素）管理；
（7）负责制定本部门的作业指导书和管理制度，并督促全体员工共同执行；
（8）负责有关信息的传递工作，组织做好本部门的文件管理和记录管理；
（9）参与公司管理评审工作。
六、质量安全风险管理
公司制定《风险管控流程》，规定了包括质量风险在内的各类风险应对措施、风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求。
总经办组织策划风险管理计划，指导操作风险识别和风险评估，以及对风险的可接受性准则规定，建立风险管理计划时，应包含但不限于以下内容：
a.计划的范围，判定和描述适用于计划的周期阶段；
b.职责和权限的分配；
c.风险管理活动的评审要求；
d.风险的可接受性准则，包括危害概率不能估计时的可接受风险准则；
e.验证活动；
f.有关生产和生产后信息收集和评审的活动。
七、计量管理
1 公司建立并保持《监视与测量设备管理流程》，以确定需实施的监视和测量以及所需的监视
和测量设备，为活动、产品、服务符合确定的质量、环保、职业健康安全要求提供证据。
2 监视和测量质量、环境、职业健康安全的设备应根据国家的有关规定定期或在使用前进行校准和调整，并有表明校准状态的标识，自检仪器由质监部负责组织按照规定进行定期检测。
3 使用部门
协同计量管理人员严格控制过程产品放行和特殊过程中所使用的监视和测量设备，控制的内容包括：
a. 对照能溯源到国际或国家基准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或验证；当不存在上述标准时，应记录校准或验证的依据；
b. 必要时进行调整或再调整；
c. 具有标识，以确定其校准状态；
d. 防止可能使测量结果失效的调整；
e. 在搬运、维护和贮存期间防止损失或失准。
7.4 在发现偏离标准状态时，要对其以往测量结果的有效性进行评价和记录，并采取纠正措施。
7.5 质监部保持监视和测量设备的校准和验证结果的记录。
八、企业社会责任管理
1、公司定期评估产品、服务和运营对质量安全、环境保护、能源节约和资源综合利用以及公共卫生等方面的影响，采取预防、控制和改进措施。
2、在安全环保方面，公司贯彻国家《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》《安全生产法》、《消防法》相关法律法规，确立减少污染、排放治理和设计双达标的环保工作目标，按照“规范环境管理、满足法规要求、排放达标受控、持续节能降耗”的工作方针，以PDCA循环为手段，建立ISO14001：2015环境管理体系、ISO45001:2018职业安全健康管理体系。通过实施对安全和环境的危害辨识、风险评价，落实环境因素识别与评价控制程序、环境运行控制程序、环境监测与测量控制程序、危险源辨识与风险评价控制程序，职业健康安全管理方案控制程序、运行控制程序、监视和测量控制程序等，实现环保目标。
3、公司环境、职业健康安全方针及目标
3.1 环境、职业健康安全方针：完善体系，排除隐患，严查严办，和谐共建
方针诠释：
（1）完善体系：我们要根据相关法律法规的要求，构建系统有效的管理体系和管理方法展开对EHS的管理，确保公司能遵守国家及地方政府有关环境保护及职业健康安全有关法律、法规的要求。
（2）排除隐患：公司定期组织进行EHS危险源、环境因素排查，制定适宜、有效的管控措施，避免安全环保事件、事故的发生。过程中要全体员工及EHS管理的专业人员要敏锐地发现生产经营过程中出现的隐患，并及时组织对隐患的整改。
（3）严查严办：公司实施常态化的合规性评价及内部检查，对发现的问题绝不姑息，考核处罚不手软，努力避免问题重复发生。
（4）和谐共建：公司坚持可持续发展战略，实施清洁生产，合理利用能源资源、降低消耗，追求与自然、社会的和谐发展。公司坚持“以人为本”的理念，为员工创造一个安全、健康、舒适的生产与工作环境，为周边社区和居民创造一个绿色健康的环境作出我们应有的贡献。
3.2 环境、职业健康安全目标：
安环目标：
重大安环事故0 一般安环事故≤18次
行政处罚0
九、质量信用自我诊断
公司组织对2023年质量信用管理情况（重点关注质量改进）进行自我诊断。
1 主要优势
（1）公司在“关于发布2023年度质量专项考核指标及考核方案的通知”中明确“追求质量第一，持续改进，恪守信誉，尽善尽美为用户服务”的质量方针；并研讨形成了“全员参与、注重过程、持续改进、客户满意”的质量理念。
（2）质监部根据公司2023-20255年三年战略规划与目标，结合2023年度经营计划，制定了部门年度工作计划，承接质量改进工作内容，包含过程质量控制、产品实施质量提升、质量体系推进、提升技术服务等内容。
（3）公司建立了《产品质量改进管理流程》、《纠正预防管理规定》、《QC小组管理流程》等质量改进相关制度，明确了对公司战略规划中有关产品质量的改进，以及对产品质量检测、工艺检查及内、外部产品质量反馈问题的改进等方面的要求。
（4）公司为提升质量管理水平，降低质量事故/事件的发生率，制定并发布了2023年度质量专项考核指标及考核方案。
（5）质监部依据2022年度质量总结改进项的输出，编制了2023年度质量改善计划。质监部将质量改善机制的建立、推动专项质量改善纳入部门年度工作计划；各部门依据内外部客户投诉编制月度质量改进计划，并根据外部重要客户投诉编制重要客户质量改善方案，以项目的形式进行质量改进专项提升，如卷磨色差值控制、关于家电产品合格率的提升等项目；这有利于年度质量改善计划的实施，尤其是季度专项质量改进以项目的实施加快了解决问题的速度与有效性。
（6）公司制定了《产品质量改进流程》、《QC小组活动管理流程》等，不断实施改进，将QC工具运用到质量改进上。高层领导参与改善方案的评审、通过定期的质量例会、各部门月度改善专项汇报，制定改善措施，实施围堵措施、安排专人对改进计划进行跟进、改进成效考核、季度管理改进项目推进与成果奖励、质量提案等、利用看板管理，通过日监测、周度日报分析等促进改进目标的达成，不断增强质量提升的能力。
2 改进空间
（1）公司对质量理念缺乏相应的诠释，对质量管理理念的落地不足，这不利于员工充分形成质量共识从而促进质量的提升
（2）年度质量改进过程目标支撑质量改进战略方面存在不足，主要表现为质量战略缺乏中长期战略目标指标的支撑，如客户满意度、产品和服务专项等指标。
（3）公司虽然制定了年度一次通过率、PPM指标并在各车间进行了分解，但未对PPM指标改善明确优先顺序，如未有文件明确年度质量改进重点项目，包含对重要指标的缺陷投诉及老问题重复发生等方面的改进，这不利于改进的有效性。
（4）缺少对质量改进过程的绩效评价指标，不能评价质量改进过程的绩效水平，不利于促进后续该过程的测量、分析和改进。
（5）年度质量改善课题、年度质量改善计划的策划与编制有待提升。公司级年度质量改善课题，是基于客户的需求、年度总结梳理出的改进项等在质量方面的承接，但年度质量改善计划未明确到责任人、计划的完成时间、达到的要求等，这不利于高效落地、跟踪以及效果验证，应不断加强以提升公司持续改进的能力。
（6）质量分析及改进的有效性明显不足。①质量分析方法有待加强。对出现内部质量和外部质量问题原因分析不够，大多是现象解释现象，没有对根因进行分析。②纠正措施的有效性有待提升；人为因素，管理方面的原因比较多，比如原因分析中过多次出现责任心的问题、纠正措施以培训、考核偏多。同时通过了解，在人为错误纠正措施编制过程中运用防错的意识薄弱。